Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 280,846,623,424.00
Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran
| Kode Rekening | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 7,204,768,000.00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 924,000,000.00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 326,900,000.00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 509,530,000.00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 716,520,000.00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 8,074,000.00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 980,000.00 |
| 5.1.1.01.09. | Iuran Jaminan Kesehatan | 204,000,000.00 |
| 5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | |
| 5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 8,171,520,696.00 |
| 5.1.1.02.07. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya | 977,350,000.00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 286,103,100.00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 48,397,100.00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 390,000.00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 19,465,000.00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | |
| 5.2.2.02.08. | Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket | 7,500,000.00 |
| 5.2.2.02.09. | Belanja Dekorasi | 21,600,000.00 |
| 5.2.2.02.10. | Belanja Dokumentasi | 160,250,000.00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 72,000,000.00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 1,048,000,000.00 |
| 5.2.2.03.06. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet | 425,760,000.00 |
| 5.2.2.03.31. | Belanja Jasa Keamanan | 403,200,000.00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 24,000,000.00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 48,345,700.00 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 176,000,000.00 |
| 5.2.2.05.04. | Belanja Jasa KIR | 2,000,000.00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 32,000,000.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 197,227,600.00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 11,878,000.00 |
| 5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 3,600,000.00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 302,960,000.00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | |
| 5.2.2.10.07. | Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik | 1,500,000.00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 746,675,000.00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 25,000,000.00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 129,637,500.00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | |
| 5.2.2.14.05. | Belanja Pakaian Khusus Lainnya | 4,200,000.00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2,317,692,600.00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 471,724,000.00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | |
| 5.2.2.21.06. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 3,906,500,000.00 |
| 5.2.2.21.08. | Belanja Jasa Konsultansi Manajemen | 1,258,039,700.00 |
| 5.2.2.23. | Belanja Jasa Kebersihan | |
| 5.2.2.23.02. | Belanja Jasa Kebersihan Kantor | 120,000,000.00 |
| 5.2.2.24. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti | |
| 5.2.2.24.01. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. | 42,200,000.00 |
| 5.2.2.28. | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | |
| 5.2.2.28.01. | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 119,742,000,000.00 |
| 5.2.2.40. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Sosial | |
| 5.2.2.40.01. | Penceramah Agama | 6,500,000.00 |
| 5.2.2.45. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup | |
| 5.2.2.45.01. | Petugas Kebersihan Harian | 591,360,000.00 |
| 5.2.2.49. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Perhubungan | |
| 5.2.2.49.01. | Tenaga Supir Kendaraan | 24,000,000.00 |
| 5.2.2.50. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika | |
| 5.2.2.50.12. | Operator Komputer | 530,400,000.00 |
| 5.2.2.63. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral | |
| 5.2.2.63.01. | Tenaga Elektrikal dan Mekanikal | 42,240,000.00 |
| 5.2.2.69. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan | |
| 5.2.2.69.13. | Pembaca Doa | 500,000.00 |
| 5.2.3.10. | Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor | |
| 5.2.3.10.13. | Belanja modal pengadaan peralatan audio visual | 10,000,000.00 |
| 5.2.3.12. | Belanja modal Pengadaan Komputer | |
| 5.2.3.12.02. | Belanja modal Pengadaan komputer/PC | 120,000,000.00 |