Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 16,880,661,178.00
Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran
| Kode Rekening | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 4,163,760,174.00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 309,359,170.00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 242,520,000.00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 134,705,000.00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 324,576,000.00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 24,000,000.00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 60,000.00 |
| 5.1.1.01.09. | Iuran Jaminan Kesehatan | 121,095,309.00 |
| 5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | |
| 5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 5,955,346,775.00 |
| 5.1.1.02.07. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya | 705,155,000.00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 164,640,500.00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 9,114,000.00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | |
| 5.2.2.02.08. | Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket | 1,200,000.00 |
| 5.2.2.02.09. | Belanja Dekorasi | 2,500,000.00 |
| 5.2.2.02.10. | Belanja Dokumentasi | 14,609,800.00 |
| 5.2.2.02.17. | Belanja Bahan Publikasi | 33,680,400.00 |
| 5.2.2.02.34. | Belanja perlengkapan rumah tangga | 1,354,200.00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 3,000,000.00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 326,000,000.00 |
| 5.2.2.03.06. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet | 57,000,000.00 |
| 5.2.2.03.07. | Belanja Paket/Pengiriman | 8,640,000.00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 71,175,000.00 |
| 5.2.2.03.31. | Belanja Jasa Keamanan | 174,720,000.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 154,741,200.00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 46,834,600.00 |
| 5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 700,000.00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 302,330,000.00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 56,010,000.00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 78,215,000.00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 7,400,000.00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 528,800,000.00 |
| 5.2.2.12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | |
| 5.2.2.12.04. | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 19,574,800.00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | |
| 5.2.2.14.03. | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 14,000,000.00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1,230,436,650.00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 991,307,600.00 |
| 5.2.2.22. | Belanja Jasa Publikasi | |
| 5.2.2.22.01. | Belanja Jasa Publikasi Media Cetak | 30,000,000.00 |
| 5.2.2.22.02. | Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual | 30,000,000.00 |
| 5.2.2.23. | Belanja Jasa Kebersihan | |
| 5.2.2.23.02. | Belanja Jasa Kebersihan Kantor | 198,000,000.00 |
| 5.2.2.24. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti | |
| 5.2.2.24.01. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. | 183,700,000.00 |
| 5.2.2.31. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | |
| 5.2.2.31.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 18,000,000.00 |
| 5.2.2.50. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika | |
| 5.2.2.50.12. | Operator Komputer | 120,000,000.00 |
| 5.2.2.74. | Belanja Uang Saku | |
| 5.2.2.74.01. | Uang Saku | 22,400,000.00 |