Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 28,697,693,061.00
Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran
| Kode Rekening | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 4,580,142,000.00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 425,496,500.00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 252,298,000.00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 55,500,000.00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 232,830,000.00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 278,092,800.00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 111,552,000.00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 201,600.00 |
| 5.1.1.01.09. | Iuran Jaminan Kesehatan | 150,883,200.00 |
| 5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | |
| 5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 6,529,374,560.00 |
| 5.1.1.02.07. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya | 786,310,000.00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 389,858,500.00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 40,000,000.00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 16,139,100.00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 45,440,000.00 |
| 5.2.2.01.15. | Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan | 9,500,000.00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | |
| 5.2.2.02.08. | Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket | 18,200,000.00 |
| 5.2.2.02.09. | Belanja Dekorasi | 299,324,400.00 |
| 5.2.2.02.10. | Belanja Dokumentasi | 30,064,301.00 |
| 5.2.2.02.17. | Belanja Bahan Publikasi | 16,000,000.00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 10,200,000.00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 229,800,000.00 |
| 5.2.2.03.05. | Belanja Surat Kabar/Majalah | 37,560,000.00 |
| 5.2.2.03.06. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet | 62,900,000.00 |
| 5.2.2.03.07. | Belanja Paket/Pengiriman | 34,500,000.00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 52,600,000.00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 22,000,000.00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 16,500,000.00 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 118,485,000.00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 35,015,000.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 832,210,000.00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 128,238,100.00 |
| 5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 3,800,000.00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 2,150,480,000.00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 105,920,000.00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 4,275,000.00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 2,437,595,000.00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 59,900,000.00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | |
| 5.2.2.14.03. | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 15,900,000.00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 3,226,880,000.00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1,477,828,000.00 |
| 5.2.2.19. | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | |
| 5.2.2.19.01. | Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan | 13,200,000.00 |
| 5.2.2.19.02. | Belanja Mengikuti Sosialisasi | 9,165,000.00 |
| 5.2.2.19.03. | Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis | 15,919,000.00 |
| 5.2.2.22. | Belanja Jasa Publikasi | |
| 5.2.2.22.01. | Belanja Jasa Publikasi Media Cetak | 32,466,000.00 |
| 5.2.2.22.02. | Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual | 32,880,000.00 |
| 5.2.2.24. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti | |
| 5.2.2.24.01. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. | 866,800,000.00 |
| 5.2.2.31. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | |
| 5.2.2.31.02. | Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 291,650,000.00 |
| 5.2.2.39. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | |
| 5.2.2.39.01. | Petugas Jaga Harian | 141,200,000.00 |
| 5.2.2.40. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Sosial | |
| 5.2.2.40.01. | Penceramah Agama | 9,900,000.00 |