DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 83,125,888,478.00

88.95 %

Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran


Kode Rekening Uraian Nilai
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6,339,319,100.00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 619,792,176.00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 312,620,000.00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 21,060,000.00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 249,365,000.00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 390,000,000.00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19,600,000.00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 154,322.00
5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 188,420,544.00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 9,672,806,040.00
5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 1,131,534,496.00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 373,197,300.00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 100,950,000.00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 10,650,000.00
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 78,761,900.00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 246,292,500.00
5.2.2.01.09. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 4,100,000.00
5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 8,810,000.00
5.2.2.01.21. Belanja Bahan Pelumas 54,250,000.00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 643,210,000.00
5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 199,700,000.00
5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 71,450,000.00
5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 74,440,000.00
5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 218,700,000.00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 245,450,000.00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 114,011,000.00
5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 2,927,237,600.00
5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi 6,000,000.00
5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 94,300,000.00
5.2.2.02.19. Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 14,700,000.00
5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 4,500,000.00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 26,800,000.00
5.2.2.03.02. Belanja Air 20,460,000.00
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 2,630,000,000.00
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 44,400,000.00
5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 43,200,000.00
5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 6,000,000.00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 4,320,000.00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200,130,000.00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 1,387,190,000.00
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 6,000,000.00
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan 331,532,000.00
5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 3,427,200,000.00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 107,350,000.00
5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Kecelakaan 111,290,000.00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 45,860,000.00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 59,500,000.00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 73,500,000.00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1,880,000.00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 35,000,000.00