DINAS PARIWISATA

Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 76,371,033,658.10

67.45 %

Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran


Kode Rekening Uraian Nilai
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6,081,163,200.00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 597,387,000.00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 287,420,000.00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 1,875,000.00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 230,020,000.00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 265,057,200.00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 12,336,576.00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 126,560.00
5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 234,658,512.00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 188,600,000.00
5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 9,256,677,666.00
5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 1,099,725,000.00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 402,139,050.00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 70,000,000.00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 54,237,000.00
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 185,699,200.00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 91,175,000.00
5.2.2.01.19. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan 4,487,597.70
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 13,568,500.00
5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 710,300,000.00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 2,594,068,226.40
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 1,473,729,500.00
5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 506,460,000.00
5.2.2.02.19. Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 478,500,000.00
5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 296,500,000.00
5.2.2.02.29. Belanja Bahan Lomba 31,072,000.00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 24,000,000.00
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 320,280,000.00
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 30,400,000.00
5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 288,000,000.00
5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 39,500,000.00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 2,500,000.00
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 375,000,000.00
5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 1,041,600,000.00
5.2.2.03.40. Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya 2,259,000,000.00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 38,750,000.00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 55,000,000.00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 121,180,000.00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 2,000,000.00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 22,500,000.00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1,637,470,200.00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 433,752,500.00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 4,000,000.00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3,534,692,000.00
5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 70,000,000.00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 203,475,000.00
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 691,481,000.00
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 1,549,500,000.00
5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 80,000,000.00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 2,452,335,000.00