Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 17,195,151,733.00
Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran
| Kode Rekening | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 2,271,583,800.00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 257,499,658.00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 184,100,000.00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 3,900,000.00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 87,640,000.00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 136,439,280.00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 6,175,343.00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 34,958.00 |
| 5.1.1.01.09. | Iuran Jaminan Kesehatan | 64,992,276.00 |
| 5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | |
| 5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 4,297,237,818.00 |
| 5.1.1.02.07. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya | 484,080,000.00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 158,850,800.00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 28,880,000.00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 9,415,000.00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 3,560,000.00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 14,350,000.00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | |
| 5.2.2.02.09. | Belanja Dekorasi | 2,400,000.00 |
| 5.2.2.02.10. | Belanja Dokumentasi | 9,200,000.00 |
| 5.2.2.02.17. | Belanja Bahan Publikasi | 6,000,000.00 |
| 5.2.2.02.19. | Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara | 13,700,000.00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 70,000,000.00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 415,492,000.00 |
| 5.2.2.03.05. | Belanja Surat Kabar/Majalah | 21,000,000.00 |
| 5.2.2.03.35. | Belanja Jasa Sistem Informasi | 11,786,000.00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 9,600,000.00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 97,033,500.00 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 62,866,500.00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 30,500,000.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 208,926,200.00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 14,683,200.00 |
| 5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 8,690,000.00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 68,350,000.00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda | 30,000,000.00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 152,140,000.00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 26,400,000.00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 382,000,000.00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 82,450,000.00 |
| 5.2.2.13.02. | Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan | 4,800,000.00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1,224,054,000.00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 590,173,600.00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | |
| 5.2.2.20.05. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 300,000,000.00 |
| 5.2.2.20.14. | Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor | 60,000,000.00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | |
| 5.2.2.21.04. | Belanja Jasa Konsultansi Survey | 48,000,000.00 |
| 5.2.2.21.06. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 87,352,000.00 |
| 5.2.2.22. | Belanja Jasa Publikasi | |
| 5.2.2.22.01. | Belanja Jasa Publikasi Media Cetak | 158,579,800.00 |
| 5.2.2.24. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti | |
| 5.2.2.24.01. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. | 228,350,000.00 |
| 5.2.2.31. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | |
| 5.2.2.31.01. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga | 10,000,000.00 |
| 5.2.2.39. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | |
| 5.2.2.39.01. | Petugas Jaga Harian | 376,320,000.00 |
| 5.2.2.40. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Sosial | |
| 5.2.2.40.11. | Tenaga Relawan Penanggulangan Bencana | 642,000,000.00 |
| 5.2.2.45. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup | |
| 5.2.2.45.01. | Petugas Kebersihan Harian | 211,200,000.00 |