Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 17,542,684,447.80
Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran
| Kode Rekening | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 3,741,358,600.00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 362,897,276.00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 47,880,000.00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 6,750,000.00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 185,920,000.00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 208,569,600.00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 4,031,776.00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 103,502.00 |
| 5.1.1.01.09. | Iuran Jaminan Kesehatan | 205,212,793.80 |
| 5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja | 854,500,000.00 |
| 5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 6,267,951,000.00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 144,391,750.00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 30,000,000.00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 3,000,000.00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 70,450,000.00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | |
| 5.2.2.02.08. | Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket | 50,000,000.00 |
| 5.2.2.02.09. | Belanja Dekorasi | 14,500,000.00 |
| 5.2.2.02.10. | Belanja Dokumentasi | 12,500,000.00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 25,200,000.00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 600,000.00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 475,800,000.00 |
| 5.2.2.03.06. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet | 72,000,000.00 |
| 5.2.2.03.07. | Belanja Paket/Pengiriman | 13,000,000.00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50,000,000.00 |
| 5.2.2.03.31. | Belanja Jasa Keamanan | 264,000,000.00 |
| 5.2.2.03.44. | Belanja jasa pembayaran RTGS | 5,000,000.00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 103,500,000.00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 84,000,000.00 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 950,950,000.00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 72,000,000.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 25,543,750.00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 2,369,400.00 |
| 5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 400,000.00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 7,761,000.00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 20,000,000.00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29,365,000.00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 89,770,000.00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 249,100,000.00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | |
| 5.2.2.14.06. | Belanja Pakaian Khusus | 7,600,000.00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 250,560,000.00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 750,849,000.00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | |
| 5.2.2.20.05. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 148,000,000.00 |
| 5.2.2.20.11. | Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor | 35,000,000.00 |
| 5.2.2.20.14. | Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor | 14,000,000.00 |
| 5.2.2.24. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti | |
| 5.2.2.24.01. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. | 6,400,000.00 |
| 5.2.2.45. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup | |
| 5.2.2.45.01. | Petugas Kebersihan Harian | 765,700,000.00 |
| 5.2.2.49. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Perhubungan | |
| 5.2.2.49.01. | Tenaga Supir Kendaraan | 421,200,000.00 |
| 5.2.2.50. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika | |
| 5.2.2.50.12. | Operator Komputer | 306,000,000.00 |
| 5.2.2.50.23. | Web Designer | 13,600,000.00 |
| 5.2.2.60. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Pariwisata | |
| 5.2.2.60.03. | MC Event | 4,200,000.00 |