Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 35,614,066,090.00
Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran
| Kode Rekening | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 6,979,387,800.00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 680,874,102.00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 156,380,000.00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 846,940,000.00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 125,010,000.00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 358,044,480.00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 28,364,225.00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 88,239.00 |
| 5.1.1.01.09. | Iuran Jaminan Kesehatan | 195,792,984.00 |
| 5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | |
| 5.1.1.02.03. | Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja | 1,794,800,000.00 |
| 5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 17,089,014,660.00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 158,999,000.00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 42,720,000.00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 9,750,000.00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 44,600,000.00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 12,498,000.00 |
| 5.2.2.01.20. | Belanja Bahan Pengharum Ruangan | 17,000,000.00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | |
| 5.2.2.02.09. | Belanja Dekorasi | 4,700,000.00 |
| 5.2.2.02.10. | Belanja Dokumentasi | 1,500,000.00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 28,800,000.00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 1,776,000.00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 289,026,000.00 |
| 5.2.2.03.05. | Belanja Surat Kabar/Majalah | 45,360,000.00 |
| 5.2.2.03.06. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet | 6,900,000.00 |
| 5.2.2.03.07. | Belanja Paket/Pengiriman | 8,250,000.00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 88,010,000.00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 31,200,000.00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 27,300,000.00 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 95,200,000.00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 25,900,000.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 151,720,400.00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 25,160,800.00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 20,400,000.00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 89,600,000.00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 53,000,000.00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 429,605,000.00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 3,525,876,800.00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 864,743,800.00 |
| 5.2.2.19. | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | |
| 5.2.2.19.01. | Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan | 90,000,000.00 |
| 5.2.2.19.02. | Belanja Mengikuti Sosialisasi | 22,452,000.00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | |
| 5.2.2.20.05. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 98,500,000.00 |
| 5.2.2.24. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti | |
| 5.2.2.24.01. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. | 141,200,000.00 |
| 5.2.2.39. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | |
| 5.2.2.39.01. | Petugas Jaga Harian | 299,520,000.00 |
| 5.2.2.40. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Sosial | |
| 5.2.2.40.01. | Penceramah Agama | 7,000,000.00 |
| 5.2.2.45. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup | |
| 5.2.2.45.01. | Petugas Kebersihan Harian | 337,920,000.00 |
| 5.2.2.50. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika | |
| 5.2.2.50.12. | Operator Komputer | 22,600,000.00 |
| 5.2.2.53. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga | |
| 5.2.2.53.10. | Instruktur Senam | 21,120,000.00 |
| 5.2.2.69. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan | |
| 5.2.2.69.12. | Pembawa Acara | 2,300,000.00 |
| 5.2.2.69.13. | Pembaca Doa | 1,800,000.00 |
| 5.2.3.11. | Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | |
| 5.2.3.11.04. | Belanja modal Pengadaan filling kabinet | 35,000,000.00 |