Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 1,391,905,916,227.45
Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran
| Kode Rekening | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 26,168,597,072.30 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 2,867,909,621.15 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 723,380,000.00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 22,050,000.00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 1,287,912,500.00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 1,426,369,500.00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 12,107,532.00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 406,000.00 |
| 5.1.1.01.22. | Iuran BPJS Kesehatan | 750,000,000.00 |
| 5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | |
| 5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 46,938,700,396.00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 756,620,686.00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 153,132,921.00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 27,750,000.00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 106,564,332.00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 532,800,000.00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 50,400,000.00 |
| 5.2.2.01.09. | Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan | 9,000,000.00 |
| 5.2.2.01.10. | Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium | 52,411,830.00 |
| 5.2.2.01.20. | Belanja Bahan Pengharum Ruangan | 18,266,755.00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | |
| 5.2.2.02.05. | Belanja Bahan Kimia | 1,758,000,000.00 |
| 5.2.2.02.06. | Belanja Tas Kegiatan | 4,200,000.00 |
| 5.2.2.02.09. | Belanja Dekorasi | 18,750,000.00 |
| 5.2.2.02.10. | Belanja Dokumentasi | 8,200,000.00 |
| 5.2.2.02.16. | Belanja Bahan Sosialisasi | 2,075,000.00 |
| 5.2.2.02.17. | Belanja Bahan Publikasi | 3,600,000.00 |
| 5.2.2.02.22. | Belanja Bahan Pestisida | 5,000,000.00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 5,519,921,501.00 |
| 5.2.2.03.06. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet | 232,800,000.00 |
| 5.2.2.03.08. | Belanja Sertifikasi | 111,500,000.00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 24,596,363.00 |
| 5.2.2.03.20. | Belanja Jasa Perawatan Bangunan | 159,066,877.00 |
| 5.2.2.03.31. | Belanja Jasa Keamanan | 316,800,000.00 |
| 5.2.2.03.42. | Belanja Jasa Kebersihan Kantor | 42,240,000.00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 164,000,000.00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 584,693,757.00 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 306,585,000.00 |
| 5.2.2.05.04. | Belanja Jasa KIR | 10,000,000.00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 120,600,000.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 129,055,000.00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 134,046,200.00 |
| 5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 16,140,000.00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 1,716,000.00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda | 12,500,000.00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 388,270,000.00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 9,000,000.00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 171,870,000.00 |
| 5.2.2.12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | |
| 5.2.2.12.04. | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 420,000,000.00 |
| 5.2.2.12.07. | Belanja Pakaian Hansip/Linmas | 25,600,000.00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 22,137,544.00 |
| 5.2.2.13.02. | Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan | 2,560,000.00 |