Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 42,612,044,964.85
Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran
| Kode Rekening | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 9,413,967,668.00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 1,180,341,039.85 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 247,100,000.00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 35,630,000.00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 572,852,000.00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 676,982,160.00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 162,859,011.00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 859,813.00 |
| 5.1.1.01.22. | Iuran BPJS Kesehatan | 375,266,892.00 |
| 5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | |
| 5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 16,598,938,370.00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 121,323,011.00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 25,000,000.00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 10,350,000.00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 20,950,000.00 |
| 5.2.2.01.24. | Belanja Habis Pakai Alat Peraga | 1,500,000.00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | |
| 5.2.2.02.09. | Belanja Dekorasi | 7,446,100.00 |
| 5.2.2.02.10. | Belanja Dokumentasi | 15,072,000.00 |
| 5.2.2.02.17. | Belanja Bahan Publikasi | 15,500,000.00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 42,000,000.00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 240,000,000.00 |
| 5.2.2.03.07. | Belanja Paket/Pengiriman | 550,000.00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 35,000,000.00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 84,326,300.00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 47,476,400.00 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 188,490,000.00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 59,707,300.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 83,222,300.00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 9,478,600.00 |
| 5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 5,100,000.00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda | 30,000,000.00 |
| 5.2.2.10.06. | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 13,500,000.00 |
| 5.2.2.10.07. | Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik | 15,000,000.00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 121,800,000.00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 165,155,000.00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 52,500,000.00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 286,954,000.00 |
| 5.2.2.12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | |
| 5.2.2.12.04. | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 8,000,000.00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 61,000,000.00 |
| 5.2.2.13.02. | Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan | 11,375,000.00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1,177,270,000.00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 291,302,000.00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | |
| 5.2.2.20.05. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 61,000,000.00 |
| 5.2.2.23. | Belanja Jasa Kebersihan | |
| 5.2.2.23.02. | Belanja Jasa Kebersihan Kantor | 316,800,000.00 |
| 5.2.2.24. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti | |
| 5.2.2.24.01. | Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. | 69,400,000.00 |
| 5.2.2.39. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | |
| 5.2.2.39.03. | Tenaga Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Banpol) | 9,540,000,000.00 |
| 5.2.2.50. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika | |
| 5.2.2.50.12. | Operator Komputer | 28,800,000.00 |
| 5.2.2.53. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga | |
| 5.2.2.53.01. | Pelatih | 12,000,000.00 |
| 5.2.2.69. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan | |
| 5.2.2.69.12. | Pembawa Acara | 200,000.00 |
| 5.2.2.69.13. | Pembaca Doa | 200,000.00 |
| 5.2.3.10. | Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor | |
| 5.2.3.10.30. | Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi | 4,800,000.00 |