Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 40,696,130,125.85
Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran
| Kode Rekening | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 9,409,458,254.00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 1,179,784,875.85 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 243,850,000.00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 117,950,000.00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 572,662,000.00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 676,982,160.00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 162,691,160.00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 859,813.00 |
| 5.1.1.01.22. | Iuran BPJS Kesehatan | 375,266,892.00 |
| 5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | |
| 5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 14,457,725,460.00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 127,533,011.00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 25,000,000.00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 9,696,000.00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 20,950,000.00 |
| 5.2.2.01.24. | Belanja Habis Pakai Alat Peraga | 1,500,000.00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | |
| 5.2.2.02.09. | Belanja Dekorasi | 4,571,100.00 |
| 5.2.2.02.10. | Belanja Dokumentasi | 270,000.00 |
| 5.2.2.02.17. | Belanja Bahan Publikasi | 13,750,000.00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 42,000,000.00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 240,000,000.00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 35,000,000.00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 84,326,300.00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 47,476,400.00 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 196,156,500.00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 59,707,300.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 75,122,900.00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 7,386,600.00 |
| 5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 5,100,000.00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda | 15,000,000.00 |
| 5.2.2.10.06. | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 13,500,000.00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | |
| 5.2.2.11.01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 121,800,000.00 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 162,705,000.00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 52,500,000.00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 249,754,000.00 |
| 5.2.2.12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | |
| 5.2.2.12.04. | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 8,000,000.00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 91,000,000.00 |
| 5.2.2.13.02. | Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan | 53,875,000.00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1,758,905,000.00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 144,214,400.00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | |
| 5.2.2.20.05. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 61,000,000.00 |
| 5.2.2.23. | Belanja Jasa Kebersihan | |
| 5.2.2.23.02. | Belanja Jasa Kebersihan Kantor | 316,800,000.00 |
| 5.2.2.24. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti | |
| 5.2.2.24.01. | Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. | 69,400,000.00 |
| 5.2.2.39. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | |
| 5.2.2.39.03. | Tenaga Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Banpol) | 9,300,000,000.00 |
| 5.2.2.53. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga | |
| 5.2.2.53.01. | Pelatih | 12,000,000.00 |
| 5.2.2.69. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan | |
| 5.2.2.69.12. | Pembawa Acara | 200,000.00 |
| 5.2.2.69.13. | Pembaca Doa | 200,000.00 |
| 5.2.3.10. | Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor | |
| 5.2.3.10.30. | Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi | 4,800,000.00 |
| 5.2.3.11. | Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | |
| 5.2.3.11.04. | Belanja modal Pengadaan filling kabinet | 7,500,000.00 |
| 5.2.3.12. | Belanja modal Pengadaan Komputer | |
| 5.2.3.12.09. | Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) | 3,600,000.00 |
| 5.2.3.13. | Belanja modal Pengadaan Mebeulair | |
| 5.2.3.13.01. | Belanja modal Pengadaan meja kerja | 13,500,000.00 |