Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 34,296,067,259.00
Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran
| Kode Rekening | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 9,332,639,320.00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 1,109,962,661.00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 454,424,000.00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 53,571,000.00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 328,746,600.00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 444,379,937.00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 9,570,270.00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 1,000,000.00 |
| 5.1.1.01.22. | Iuran BPJS Kesehatan | 263,152,344.00 |
| 5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | |
| 5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 13,517,144,268.00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 118,066,866.00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 32,769,080.00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 4,200,000.00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 191,242,012.00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 38,915,000.00 |
| 5.2.2.01.16. | Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin | 845,000.00 |
| 5.2.2.01.19. | Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan | 2,750,000.00 |
| 5.2.2.01.20. | Belanja Bahan Pengharum Ruangan | 3,900,000.00 |
| 5.2.2.01.25. | Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan | 76,937,000.00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | |
| 5.2.2.02.01. | Belanja Bahan Baku Bangunan | 1,100,000.00 |
| 5.2.2.02.04. | Belanja Bahan Obat-obatan | 59,584,000.00 |
| 5.2.2.02.07. | Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga | 147,377,000.00 |
| 5.2.2.02.09. | Belanja Dekorasi | 3,100,000.00 |
| 5.2.2.02.10. | Belanja Dokumentasi | 250,000.00 |
| 5.2.2.02.21. | Belanja Baju Pasien | 104,800,000.00 |
| 5.2.2.02.34. | Belanja perlengkapan rumah tangga | 13,250,150.00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 2,400,000.00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 12,600,000.00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 487,826,739.00 |
| 5.2.2.03.05. | Belanja Surat Kabar/Majalah | 3,600,000.00 |
| 5.2.2.03.06. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet | 23,400,000.00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8,450,000.00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 27,100,000.00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 18,500,000.00 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 94,990,000.00 |
| 5.2.2.05.04. | Belanja Jasa KIR | 2,250,000.00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 2,500,000.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 15,580,000.00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 13,423,000.00 |
| 5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 2,604,250.00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 49,200,000.00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 27,425,000.00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 10,300,000.00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1,121,559,100.00 |
| 5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial | 1,120,204,700.00 |
| 5.2.2.12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | |
| 5.2.2.12.04. | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 42,000,000.00 |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | |
| 5.2.2.14.05. | Belanja Pakaian Khusus Lainnya | 12,344,000.00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 97,500,000.00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 271,308,962.00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | |
| 5.2.2.20.14. | Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor | 4,500,000.00 |