Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 67,629,351,387.93
Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran
| Kode Rekening | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 7,801,580,898.00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 543,917,764.44 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 301,810,000.00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 49,000,000.00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 256,620,000.00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 331,200,000.00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 21,591,340.05 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 167,895.00 |
| 5.1.1.01.22. | Iuran BPJS Kesehatan | 210,600,000.00 |
| 5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | |
| 5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 9,998,484,576.00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 172,195,370.00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 21,114,740.00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 12,500,000.00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 67,176,988.00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 82,155,000.00 |
| 5.2.2.01.15. | Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan | 7,055,000.00 |
| 5.2.2.01.21. | Belanja Bahan Pelumas | 36,000,000.00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | |
| 5.2.2.02.05. | Belanja Bahan Kimia | 6,396,012.00 |
| 5.2.2.02.09. | Belanja Dekorasi | 5,600,000.00 |
| 5.2.2.02.17. | Belanja Bahan Publikasi | 25,800,000.00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 38,472,000.00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 105,600,000.00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 438,048,000.00 |
| 5.2.2.03.06. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet | 156,000,000.00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 54,050,000.00 |
| 5.2.2.03.20. | Belanja Jasa Perawatan Bangunan | 180,095,000.00 |
| 5.2.2.03.38. | Belanja Jasa Publikasi Media Cetak | 7,000,000.00 |
| 5.2.2.03.39. | Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual | 24,000,000.00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 181,300,000.00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 334,450,000.00 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 310,919,600.00 |
| 5.2.2.05.04. | Belanja Jasa KIR | 3,600,000.00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 92,635,000.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 164,215,000.00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 63,900,000.00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 100,000,000.00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 1,113,000,000.00 |
| 5.2.2.08.03. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara | 22,500,000,000.00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda | 36,250,000.00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 822,714,000.00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 54,192,000.00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2,712,854,600.00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 701,063,200.00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | |
| 5.2.2.21.06. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 722,732,000.00 |
| 5.2.2.24. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti | |
| 5.2.2.24.01. | Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. | 97,800,000.00 |
| 5.2.2.39. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | |
| 5.2.2.39.01. | Petugas Jaga Harian | 730,000,000.00 |
| 5.2.2.45. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup | |
| 5.2.2.45.01. | Petugas Kebersihan Harian | 337,920,000.00 |
| 5.2.2.49. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Perhubungan | |
| 5.2.2.49.01. | Tenaga Supir Kendaraan | 96,000,000.00 |
| 5.2.2.50. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika | |
| 5.2.2.50.06. | EDP (Electronic Data Processing) Operators | 63,360,000.00 |
| 5.2.2.50.12. | Operator Komputer | 210,000,000.00 |