Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 81,978,537,322.80
Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran
| Kode Rekening | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 7,801,580,898.00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 543,917,764.44 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 305,060,000.00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 49,000,000.00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 256,620,000.00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 331,200,000.00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 21,591,340.05 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 167,895.00 |
| 5.1.1.01.22. | Iuran BPJS Kesehatan | 210,600,000.00 |
| 5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | |
| 5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 11,664,898,672.00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 198,418,000.00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 21,114,740.00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 12,500,000.00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 67,176,988.00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 82,155,000.00 |
| 5.2.2.01.15. | Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan | 7,055,000.00 |
| 5.2.2.01.21. | Belanja Bahan Pelumas | 36,000,000.00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | |
| 5.2.2.02.05. | Belanja Bahan Kimia | 6,396,012.00 |
| 5.2.2.02.09. | Belanja Dekorasi | 7,200,000.00 |
| 5.2.2.02.10. | Belanja Dokumentasi | 4,784,000.00 |
| 5.2.2.02.12. | Belanja Kelengkapan Olahraga | 24,600,000.00 |
| 5.2.2.02.16. | Belanja Bahan Sosialisasi | 41,000,000.00 |
| 5.2.2.02.17. | Belanja Bahan Publikasi | 25,800,000.00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 38,472,000.00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 105,600,000.00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 438,048,000.00 |
| 5.2.2.03.06. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet | 156,000,000.00 |
| 5.2.2.03.08. | Belanja Sertifikasi | 110,960,000.00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 54,050,000.00 |
| 5.2.2.03.20. | Belanja Jasa Perawatan Bangunan | 380,095,000.00 |
| 5.2.2.03.38. | Belanja Jasa Publikasi Media Cetak | 14,000,000.00 |
| 5.2.2.03.39. | Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual | 55,000,000.00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 285,300,000.00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 334,450,000.00 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 337,484,600.00 |
| 5.2.2.05.04. | Belanja Jasa KIR | 3,600,000.00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 92,635,000.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 267,680,000.00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 94,694,400.00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 130,060,000.00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 1,113,000,000.00 |
| 5.2.2.08.03. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara | 22,500,000,000.00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda | 36,250,000.00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 886,014,000.00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 68,820,000.00 |
| 5.2.2.12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | |
| 5.2.2.12.04. | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 96,525,000.00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 5,650,000.00 |
| 5.2.2.13.02. | Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan | 4,050,000.00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2,318,692,000.00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1,524,940,000.00 |