DINAS PERHUBUNGAN

Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 67,629,351,387.93

28.1 %

Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran


Kode Rekening Uraian Nilai
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 7,801,580,898.00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 543,917,764.44
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 301,810,000.00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 49,000,000.00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 256,620,000.00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 331,200,000.00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 21,591,340.05
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 167,895.00
5.1.1.01.22. Iuran BPJS Kesehatan 210,600,000.00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 9,998,484,576.00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 172,195,370.00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 21,114,740.00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 12,500,000.00
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 67,176,988.00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 82,155,000.00
5.2.2.01.15. Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 7,055,000.00
5.2.2.01.21. Belanja Bahan Pelumas 36,000,000.00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 6,396,012.00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 5,600,000.00
5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 25,800,000.00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 38,472,000.00
5.2.2.03.02. Belanja Air 105,600,000.00
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 438,048,000.00
5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 156,000,000.00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54,050,000.00
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan 180,095,000.00
5.2.2.03.38. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 7,000,000.00
5.2.2.03.39. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 24,000,000.00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 181,300,000.00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 334,450,000.00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 310,919,600.00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 3,600,000.00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 92,635,000.00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 164,215,000.00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 63,900,000.00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100,000,000.00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1,113,000,000.00
5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 22,500,000,000.00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 36,250,000.00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 822,714,000.00
5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 54,192,000.00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,712,854,600.00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 701,063,200.00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 722,732,000.00
5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
5.2.2.24.01. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 97,800,000.00
5.2.2.39. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
5.2.2.39.01. Petugas Jaga Harian 730,000,000.00
5.2.2.45. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup
5.2.2.45.01. Petugas Kebersihan Harian 337,920,000.00
5.2.2.49. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Perhubungan
5.2.2.49.01. Tenaga Supir Kendaraan 96,000,000.00
5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika
5.2.2.50.06. EDP (Electronic Data Processing) Operators 63,360,000.00
5.2.2.50.12. Operator Komputer 210,000,000.00