DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 22,735,237,740.66

82.65 %

Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran


Kode Rekening Uraian Nilai
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6,490,926,100.00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 524,055,070.00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 364,810,000.00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 47,600,000.00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 248,220,001.50
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 301,752,000.00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5,273,799.16
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 115,614.00
5.1.1.01.22. Iuran BPJS Kesehatan 265,200,000.00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 11,895,247,536.00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 190,930,000.00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 7,998,000.00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 1,525,000.00
5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 19,500,000.00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 24,600,000.00
5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 3,000,000.00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 42,000,000.00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 36,000,000.00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 95,000,000.00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 52,000,000.00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 288,740,000.00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 234,500.00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1,716,000.00
5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 11,250,000.00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25,806,000.00
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 27,715,000.00
5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 31,881,000.00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 394,162,070.00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 306,632,050.00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 1,200,000.00
5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 100,000,000.00
5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 22,848,000.00
5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
5.2.2.24.01. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 103,000,000.00
5.2.2.39. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
5.2.2.39.01. Petugas Jaga Harian 259,680,000.00
5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika
5.2.2.50.11. Networking Engineer 36,960,000.00
5.2.2.50.12. Operator Komputer 272,400,000.00
5.2.2.50.32. Programmer 221,760,000.00
5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.30. Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 13,500,000.00