DINAS PARIWISATA

Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 49,009,331,818.00

30.36 %

Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran


Kode Rekening Uraian Nilai
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5,927,972,802.50
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 516,048,968.20
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 294,605,500.00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 22,601,250.00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 243,806,500.00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 276,137,460.00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4,521,756.80
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 132,020.00
5.1.1.01.22. Iuran BPJS Kesehatan 165,776,140.50
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 11,246,849,320.00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 227,760,893.00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 124,148,374.00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 18,570,000.00
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 80,170,121.00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 34,320,000.00
5.2.2.01.19. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan 29,352,099.00
5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 11,702,532.00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 316,104,000.00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 796,903,959.00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 142,570,000.00
5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 76,605,000.00
5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 353,000,000.00
5.2.2.02.19. Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 128,500,000.00
5.2.2.02.26. Belanja Bahan Jaringan Komputer 2,010,000.00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 24,000,000.00
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 489,992,400.00
5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 66,000,000.00
5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 1,500,000.00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 187,500,000.00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 174,600,000.00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 3,400,000.00
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 35,000,000.00
5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 1,076,600,000.00
5.2.2.03.40. Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya 1,866,000,000.00
5.2.2.03.46. Belanja iuran keanggotaan 95,000,000.00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Kecelakaan 10,000,000.00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 36,000,000.00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 36,000,000.00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 159,862,250.00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 40,000,000.00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 267,813,100.00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 92,504,600.00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 10,010,000.00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1,139,891,000.00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 145,850,000.00
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 322,500,000.00
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 812,500,000.00
5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 56,700,000.00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 1,292,100,000.00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 277,502,000.00