Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 47,342,917,811.00
Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran
| Kode Rekening | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 13,145,596,822.00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 1,317,431,360.00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 476,275,000.00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 252,445,500.00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 483,705,500.00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 619,994,862.00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 13,800,294.00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 164,420.00 |
| 5.1.1.01.22. | Iuran BPJS Kesehatan | 524,597,678.00 |
| 5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | |
| 5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 20,186,950,368.00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 231,127,529.00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 30,983,694.00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 11,025,000.00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 28,958,569.00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 6,380,000.00 |
| 5.2.2.01.08. | Belanja Pengisian Tabung Gas | 16,000,000.00 |
| 5.2.2.01.10. | Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium | 28,790,000.00 |
| 5.2.2.01.20. | Belanja Bahan Pengharum Ruangan | 1,918,784.00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | |
| 5.2.2.02.05. | Belanja Bahan Kimia | 90,000,000.00 |
| 5.2.2.02.07. | Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga | 14,450,000.00 |
| 5.2.2.02.09. | Belanja Dekorasi | 23,350,000.00 |
| 5.2.2.02.10. | Belanja Dokumentasi | 1,280,500.00 |
| 5.2.2.02.17. | Belanja Bahan Publikasi | 4,694,589.00 |
| 5.2.2.02.19. | Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara | 300,000.00 |
| 5.2.2.02.22. | Belanja Bahan Pestisida | 840,000.00 |
| 5.2.2.02.28. | Belanja Bahan Praktek | 204,650,000.00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 46,200,000.00 |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 2,250,000.00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 550,032,320.00 |
| 5.2.2.03.05. | Belanja Surat Kabar/Majalah | 19,400,000.00 |
| 5.2.2.03.06. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet | 114,600,000.00 |
| 5.2.2.03.07. | Belanja Paket/Pengiriman | 5,948,852.50 |
| 5.2.2.03.08. | Belanja Sertifikasi | 173,475,000.00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 94,522,750.00 |
| 5.2.2.03.35. | Belanja Jasa Sistem Informasi | 27,500,000.00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 99,250,000.00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 231,039,200.00 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 332,448,000.00 |
| 5.2.2.05.04. | Belanja Jasa KIR | 3,500,000.00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 127,619,000.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 146,552,671.50 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 83,899,574.00 |
| 5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 500,000.00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 406,120,000.00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 93,891,000.00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 14,100,000.00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1,050,193,000.00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1,235,410,000.00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 846,763,674.00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | |
| 5.2.2.20.05. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 3,000,000.00 |