Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. -3,241,427,917,857.12
Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran
| Kode Rekening | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 21,490,372,214.98 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 1,969,890,000.00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 737,299,997.34 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 150,150,333.56 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 877,880,750.00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 1,176,478,010.08 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 13,104,161.70 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 278,980.00 |
| 5.1.1.01.22. | Iuran BPJS Kesehatan | 600,750,679.56 |
| 5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | |
| 5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 8,221,782,957.00 |
| 5.1.1.06. | Insentif Pemungutan Pajak Daerah | |
| 5.1.1.06.01. | Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 88,983,186,291.87 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 953,611,535.00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 34,335,154.00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 61,060,505.00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 123,275,128.00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 166,608,925.00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | |
| 5.2.2.02.02. | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 721,830.00 |
| 5.2.2.02.09. | Belanja Dekorasi | 26,663,520.00 |
| 5.2.2.02.10. | Belanja Dokumentasi | 1,245,000.00 |
| 5.2.2.02.17. | Belanja Bahan Publikasi | 64,147,080.00 |
| 5.2.2.02.26. | Belanja Bahan Jaringan Komputer | 48,325,000.00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | |
| 5.2.2.03.02. | Belanja Air | 34,137,380.00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 2,168,000,000.00 |
| 5.2.2.03.05. | Belanja Surat Kabar/Majalah | 71,495,000.00 |
| 5.2.2.03.06. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet | 2,253,157,600.00 |
| 5.2.2.03.07. | Belanja Paket/Pengiriman | 216,374,600.00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 212,484,068.00 |
| 5.2.2.03.19. | Belanja Jasa Dekorasi | 15,001,000.00 |
| 5.2.2.03.46. | Belanja iuran keanggotaan | 72,454,000.00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 243,534,890.00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 299,111,540.00 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 659,481,500.00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 123,539,200.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 3,634,823,200.00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 236,298,900.00 |
| 5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 1,850,000.00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 1,071,094,370.00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 410,215,000.00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 9,150,000.00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 12,000,000.00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 3,339,596,080.00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1,289,314,000.00 |
| 5.2.2.19. | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | |
| 5.2.2.19.05. | Belanja Mengikuti Workshop | 9,000,000.00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | |
| 5.2.2.20.05. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 2,690,500.00 |
| 5.2.2.20.11. | Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor | 243,424,895.00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | |
| 5.2.2.21.06. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 368,400,000.00 |
| 5.2.2.22. | Belanja Jasa Publikasi | |
| 5.2.2.22.02. | Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual | 97,260,200.00 |
| 5.2.2.24. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti | |
| 5.2.2.24.01. | Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. | 127,000,000.00 |
| 5.2.2.39. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | |
| 5.2.2.39.01. | Petugas Jaga Harian | 2,006,400,000.00 |
| 5.2.2.39.02. | Satuan Pengamanan (Satpam) | 718,200,000.00 |