Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 28,535,912,052.00
Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran
| Kode Rekening | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 5,347,354,243.00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 503,174,350.00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 283,330,000.00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 210,000,000.00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 203,910,000.00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 284,176,080.00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 4,411,740.00 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 73,608.00 |
| 5.1.1.01.22. | Iuran BPJS Kesehatan | 161,408,712.00 |
| 5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | |
| 5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 10,749,000,204.00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 370,680,540.00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 40,000,000.00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 5,724,000.00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 56,520,000.00 |
| 5.2.2.01.20. | Belanja Bahan Pengharum Ruangan | 40,500,000.00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | |
| 5.2.2.02.09. | Belanja Dekorasi | 7,049,576.00 |
| 5.2.2.02.10. | Belanja Dokumentasi | 5,000,000.00 |
| 5.2.2.02.17. | Belanja Bahan Publikasi | 8,000,000.00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 23,100,000.00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 585,900,000.00 |
| 5.2.2.03.05. | Belanja Surat Kabar/Majalah | 23,020,000.00 |
| 5.2.2.03.06. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet | 240,000,000.00 |
| 5.2.2.03.07. | Belanja Paket/Pengiriman | 6,600,000.00 |
| 5.2.2.03.35. | Belanja Jasa Sistem Informasi | 48,000,000.00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 11,800,000.00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 32,358,000.00 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 38,272,000.00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 16,000,000.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 260,446,282.00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 20,228,406.00 |
| 5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 7,000,000.00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 48,610,000.00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 161,832,000.00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 3,420,000.00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 607,349,000.00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 211,990,000.00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1,412,699,417.00 |
| 5.2.2.18. | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | |
| 5.2.2.18.02. | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 | 188,600,000.00 |
| 5.2.2.18.03. | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 | 1,313,200,000.00 |
| 5.2.2.18.04. | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 | 1,377,100,000.00 |
| 5.2.2.19. | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | |
| 5.2.2.19.01. | Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan | 127,202,494.00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | |
| 5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Taman | 44,600,000.00 |
| 5.2.2.20.04. | Belanja Pemeliharaan Jaringan | 15,000,000.00 |
| 5.2.2.20.14. | Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor | 100,000,000.00 |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | |
| 5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi | 115,076,400.00 |
| 5.2.2.24. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti | |
| 5.2.2.24.01. | Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. | 395,140,000.00 |
| 5.2.2.31. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | |
| 5.2.2.31.01. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga | 20,000,000.00 |
| 5.2.2.39. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | |
| 5.2.2.39.01. | Petugas Jaga Harian | 594,400,000.00 |
| 5.2.2.45. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup | |
| 5.2.2.45.01. | Petugas Kebersihan Harian | 391,680,000.00 |
| 5.2.2.50. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika | |
| 5.2.2.50.12. | Operator Komputer | 832,800,000.00 |