Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 15,010,825,411.89
Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran
| Kode Rekening | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 2,523,125,825.33 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 298,794,442.23 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 188,045,000.00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 4,647,500.00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 92,163,500.00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 136,656,540.00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 4,591,844.94 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 38,949.59 |
| 5.1.1.01.22. | Iuran BPJS Kesehatan | 152,407,405.80 |
| 5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | |
| 5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 5,171,275,578.00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 84,758,600.00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 12,239,500.00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 2,764,626.00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 12,355,000.00 |
| 5.2.2.01.20. | Belanja Bahan Pengharum Ruangan | 3,887,800.00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | |
| 5.2.2.02.09. | Belanja Dekorasi | 8,465,000.00 |
| 5.2.2.02.10. | Belanja Dokumentasi | 8,860,000.00 |
| 5.2.2.02.17. | Belanja Bahan Publikasi | 27,788,400.00 |
| 5.2.2.02.19. | Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara | 11,100,000.00 |
| 5.2.2.02.34. | Belanja perlengkapan rumah tangga | 10,317,200.00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 24,000,000.00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 490,000,000.00 |
| 5.2.2.03.07. | Belanja Paket/Pengiriman | 23,000,000.00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 32,600,000.00 |
| 5.2.2.03.19. | Belanja Jasa Dekorasi | 500,000.00 |
| 5.2.2.03.35. | Belanja Jasa Sistem Informasi | 3,600,000.00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 24,900,000.00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 127,150,000.00 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 77,630,000.00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 45,355,000.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 81,311,600.00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 8,363,400.00 |
| 5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 17,837,700.00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 117,331,000.00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | 3,000,000.00 |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda | 5,000,000.00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 104,520,000.00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 38,410,000.00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 621,980,000.00 |
| 5.2.2.13. | Belanja Pakaian Kerja | |
| 5.2.2.13.01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 55,000,000.00 |
| 5.2.2.13.02. | Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan | 3,000,000.00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1,481,617,500.00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 643,536,000.00 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | |
| 5.2.2.20.11. | Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor | 27,400,000.00 |
| 5.2.2.22. | Belanja Jasa Publikasi | |
| 5.2.2.22.01. | Belanja Jasa Publikasi Media Cetak | 64,500,000.00 |
| 5.2.2.23. | Belanja Jasa Kebersihan | |
| 5.2.2.23.02. | Belanja Jasa Kebersihan Kantor | 211,200,000.00 |
| 5.2.2.24. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti | |
| 5.2.2.24.01. | Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. | 167,200,000.00 |
| 5.2.2.29. | Belanja Hibah Barang dan Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | |
| 5.2.2.29.01. | Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 360,000,000.00 |
| 5.2.2.39. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | |
| 5.2.2.39.01. | Petugas Jaga Harian | 389,760,500.00 |
| 5.2.2.40. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Sosial | |
| 5.2.2.40.01. | Penceramah Agama | 1,500,000.00 |