Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 32,832,088,494.25
Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran
| Kode Rekening | Uraian | Nilai |
|---|---|---|
| 5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 7,538,694,970.00 |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 755,028,481.00 |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 156,481,000.00 |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 1,062,678,000.00 |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 119,119,000.00 |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 363,432,528.00 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 38,614,182.25 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 129,552.00 |
| 5.1.1.01.22. | Iuran BPJS Kesehatan | 238,578,960.00 |
| 5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | |
| 5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 15,398,966,520.00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 200,192,650.00 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 22,901,321.00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 4,476,000.00 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 12,262,700.00 |
| 5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 4,740,000.00 |
| 5.2.2.01.20. | Belanja Bahan Pengharum Ruangan | 10,965,000.00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | |
| 5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 12,000,000.00 |
| 5.2.2.03.03. | Belanja Listrik | 300,744,000.00 |
| 5.2.2.03.06. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet | 24,000,000.00 |
| 5.2.2.03.07. | Belanja Paket/Pengiriman | 3,490,000.00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 80,000,000.00 |
| 5.2.2.03.31. | Belanja Jasa Keamanan | 232,320,000.00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 15,600,000.00 |
| 5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 20,880,000.00 |
| 5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 122,410,000.00 |
| 5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 32,500,000.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 121,443,941.50 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 27,794,100.00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 87,149,000.00 |
| 5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 52,160,000.00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 140,780,000.00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 4,347,150,000.00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 197,981,588.50 |
| 5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | |
| 5.2.2.20.05. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 42,525,000.00 |
| 5.2.2.24. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti | |
| 5.2.2.24.01. | Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. | 345,000,000.00 |
| 5.2.2.40. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Sosial | |
| 5.2.2.40.01. | Penceramah Agama | 2,500,000.00 |
| 5.2.2.45. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup | |
| 5.2.2.45.01. | Petugas Kebersihan Harian | 253,440,000.00 |
| 5.2.2.50. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika | |
| 5.2.2.50.06. | EDP (Electronic Data Processing) Operators | 221,760,000.00 |
| 5.2.2.50.11. | Networking Engineer | 44,880,000.00 |
| 5.2.2.50.12. | Operator Komputer | 105,600,000.00 |
| 5.2.2.53. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga | |
| 5.2.2.53.10. | Instruktur Senam | 37,400,000.00 |
| 5.2.3.10. | Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor | |
| 5.2.3.10.15. | Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) | 14,000,000.00 |
| 5.2.3.12. | Belanja modal Pengadaan Komputer | |
| 5.2.3.12.05. | Belanja modal Pengadaan scaner | 21,000,000.00 |
| 5.2.3.30. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan | |
| 5.2.3.30.12. | Belanja modal Pengadaan sentolop/senter | 720,000.00 |